Expert programmation et analyse budgétaire - SFAC

Au sein du pôle « Programmation, analyse et accompagnement budgétaire » du bureau de la programmation et de la synthèse (BPS), le ou la chargé(e) de programmation et d’accompagnement budgétaire est responsable du pilotage de la programmation et de l’analyse d’une ou plusieurs briques budgétaires hors titre 2 du programme 310 « Pilotage et soutien de la politique de la Justice » et de l’accompagnement budgétaire des unités opérationnelles (UO) rattachées au programme.

En mettant, l’accent sur la transversalité au sein du bureau, du département et plus largement des services partenaires du ministère, le ou la chargé(e) de programmation et d’accompagnement budgétaire dispose des attributions principales suivantes :

· Assurer la production, dans le respect des échéances, des documents liés aux rendez-vous budgétaires annuels (document de programmation initiale, comptes rendus de gestion), travaux nécessitant l’organisation et le pilotage d’échanges avec les services de l’administration centrale et les différentes UO du programme ;

· Assurer l’analyse des besoins des différentes entités du programme 310 dans le cadre des conférences budgétaires avec la direction du budget (conférences technique, immobilière, de budgétisation, de performance, et de répartition) ;

· Suivre la programmation et l’exécution budgétaire des briques d’attribution par l’élaboration des documents nécessaires au suivi des ressources (tableaux de synthèse, analyses, prospective), en organisant ou en participant aux rendez-vous de gestion réguliers et aux réunions d’arbitrage bilatérales avec les services concernés ;

· Accompagner les responsables d’unités opérationnelles (RUO) et responsables délégués à l’activité (RDA) dans l’amélioration de leurs pratiques et de leur suivi budgétaire ;

· Analyser pour les briques budgétaires d’attribution les demandes annuelles de crédits des RUO et des RDA, puis proposer les arbitrages budgétaires en vue de la notification des dotations ;

· Développer une expertise concernant l’outil Chorus, en produisant les tableaux de bord de pilotage des briques, et améliorer le suivi en développant de nouveaux outils ;

· Suivre la création et la gestion des tranches fonctionnelles, des affectations d’autorisations d’engagement, en s’assurant de la conformité par rapport au protocole TF du P310.

Une bonne prise en main technique des outils budgétaires (Word, Excel, Chorus, etc.) est attendue, tout particulièrement s’agissant d’Excel., Au sein du secrétariat général (SG), le SFAC est chargé, pour le compte du responsable de la fonction financière ministérielle (RFFiM), de piloter la politique budgétaire et comptable du ministère et, en liaison avec les directions, la politique des achats du ministère. Pour la mise en œuvre de ces politiques, il anime l’action des départements de la performance financière, des achats et de la conformité (DPFAC) des délégations interrégionales du secrétariat général.

La sous-direction du budget de la justice (SDBJ) anime et coordonne la stratégie budgétaire du ministère et sa mise en œuvre d’une part, et pilote les ressources relevant du programme support 310 Conduite et pilotage de la politique de la justice d’autre part.

Au titre de la fonction financière ministérielle, elle prépare les arbitrages du cabinet du garde des Sceaux et du ministre, et leur apporte le soutien nécessaire dans les négociations budgétaires. En liaison avec les responsables de programmes, elle coordonne et synthétise au niveau ministériel les travaux de budgétisation, de programmation et de suivi de l’exécution du budget, des emplois et de la masse salariale. Elle propose le cas échéant les mesures nécessaires au respect des plafonds de dépenses et d’autorisations d’emplois, ainsi que les mouvements de crédits entre programmes. Enfin, elle anime et coordonne les actions de maîtrise des risques budgétaires du ministère.

Descriptif du service

En appui au responsable de programme (RPROG), elle met en œuvre la programmation, la répartition et le suivi des crédits et des emplois du programme, développe les outils propres à en améliorer la qualité, et organise un dialogue de gestion régulier avec les directions et services financés par ce programme. Elle est responsable de l’évaluation préalable et de la soutenabilité de toute mesure ayant un impact sur le programme, et veille à la correcte exécution des dépenses dans le respect de la réglementation et de la soutenabilité budgétaire. Elle coordonne également la mise en œuvre des actions de contrôle interne budgétaire et le suivi de la performance du programme. Enfin, elle prépare les mesures de gestion collective des ressources humaines ayant un impact sur les crédits du programme.

Le SFAC comprend trois sous-directions : · La sous-direction du budget de la Justice (SDBJ) ; · La sous-direction de la performance financière et de la conformité (SDPFC) ; · La sous-direction des achats et des opérateurs (SDAO).

Au sein de la SDBJ, le département du pilotage des ressources financières et immobilières (DPRFI) : · Assure la programmation budgétaire du programme « conduite et pilotage de la politique de la justice » et son suivi ; · Met en œuvre les RDV de gestion ; · Centralise et prépare les dépenses de fonctionnement et d’intervention du programme hors crédits informatiques, Alexandra Ruiz - Cheffe du département du pilotage des ressources financières et immobilières, DPRFI - Tél : 01 .70 .22 .91.25 Alexandra.ruiz@justice.gouv.fr La procédure de votre recrutement

Connaissances Techniques et procédures budgétaires - Application Systèmes d’information et outils dédiés - Application Outils bureautiques & informatiques - Maîtrise Outils & techniques de contrôle de gestion - Maîtrise Environnement institutionnel - Sensibilisation

Savoir-faire Rédiger et rendre compte - Application Anticiper et faire preuve d’initiative - Maîtrise Travailler en équipe ou en réseau - Maîtrise Analyser, synthétiser - Maîtrise Être force de propositions - Application

Savoir-être Être rigoureux - Expert Sens critique - Application Être réactif - Maîtrise Sens des relations humaines - Application Faire preuve de disponibilité - Application Sens de l’organisation - Maîtrise

Expériences professionnelles antérieures souhaitées

Une aisance avec les outils bureautiques est indispensable, et une expérience dans des fonctions de gestion budgétaire publique constitue un atout.

Éléments de candidature

Documents à transmettre, Une disponibilité certaine est requise en fonction des échéances et des pics d’activité, notamment liés à la procédure budgétaire.

Organisation de travail : Télétravail possible sur la base du cadre fixé au sein du ministère (2j / semaine maximum), et en fonction des nécessités de service. Restauration : Restaurant administratif et cafétéria. Accessibilité en transport / Parking : Parking : Oui (voiture et vélo). Transports : RER et tramway Rosa Parks (lignes E et T3b), métro Corentin Cariou (ligne 7) ou Front populaire / Aimé Césaire (ligne 12).

Groupe RIFSEEP 3 Renseignements et candidature Cédrick Laskowski - Chef du bureau de la programmation et de la synthèse HT2, BPS - Tél : 01 .70 .22 .92.80